I. Формирование и исполнение бюджета 

Организация формирования и исполнения бюджета МО «Город Удачный» осуществлялась на основании Закона Республики Саха (Якутия) «О государственном бюджете Республики Саха (Якутия), Бюджетного кодекса РФ, налогового законодательства, Положения  «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе МО «Город Удачный», Положения «О налогах и сборах на территории МО «Город Удачный» и на основании следующих нормативно-правовых актов:

На протяжении 2012 года Удачнинским Городским Советом принято 10 нормативно-правовых актов, отражающих утверждение, изменение бюджета МО «Город Удачный», а также отчеты о его исполнении. 

Бюджет МО «Город Удачный» был принят Решением сессии Городского Совета № 43-2 от 14.12.2011 года. Бюджет был принят без дефицита в объеме 100 625 315,0 руб.

Решениями сессий городского Совета  были внесены изменения в решение о бюджете, так на конец года объем доходов составил 143 566 704,11 рублей,   расходная часть —  в объеме   151 119 676,23 руб., источником покрытия дефицита бюджета явились остатки на счетах по учету местного бюджета на 01.01.2012г. в сумме 7 552 972,12 рублей.

В целях своевременного и правильного составления доходной части местного бюджета поселения — запрашивались и уточнялись необходимые сведения от финансовых и экономических органов районной администрации, органов статистики, а также велась работа с предприятиями и учреждениями города. Велась работа с органами технической инвентаризации для уточнения прогнозных данных по планированию налога на имущество физических лиц. В соответствии с Постановлением Правительства РС (Я) оказывалось взаимодействие налоговым органам органами местного самоуправления по мобилизации доходов бюджета. Была организована доставка налоговых уведомлений физическим лицам (жителям города), по средством организованной курьерской доставки.

С целью увеличения доходной части бюджета, в 2012 году проведено 4 заседания межведомственной комиссии, на которых были рассмотрены вопросы по легализации «теневой» заработной платы и о задолженности по налоговым и неналоговым платежам.

А также, проведена работа с организациями, осуществляющими деятельность на территории муниципального образования «Город Удачный», по перечислению в соответствующий бюджет суммы налога на доходы физических лиц. Руководствуясь принципом эффективности экономности использования бюджетных средств при составлении бюджета и использовании бюджетных средств, администрация МО «Город Удачный» исходила  из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств или достижения наилучшего результата с определенного объема бюджетных средств.

В целом доходы бюджета города за период 2011-2012 г.г. продолжают набирать положительную динамику.  Уровень фактического поступления собственных доходов местного бюджета в 2012 году составил 111,0% относительно уровня 2011 года. Так, налоговые доходы увеличились на  19 млн. 350 тыс. рублей или на 129,0% относительно уровня 2011 года и на 147,0 % относительно уровня 2010 года. Неналоговые доходы в 2012 году исполнены на 84,0% относительно показателей 2011 года.

Безвозмездные поступления из регионального и районного бюджета (без учета поступлений от АК «АЛРОСА») в 2012 году увеличились по сравнению с уровнем 2011 года в 3 раза.

II. Исполнение доходной части местного бюджета

Структура доходов местного бюджета в части собственных доходов

Наименование доходов	Удельный вес
Налоговые доходы	84,5%
Налог на доходы физических лиц	74,9%
Налог на имущество физ.лиц	0,8%
Земельный налог	8,8%
Неналоговые доходы	15,5%
Всего	100%

Всего за  2012 год в доходную часть местного бюджета поступило доходов с учетом безвозмездных поступлений в сумме 124 032,9 тыс. руб., при плане 143 566,7 тыс. руб., что составляет 86,4 %, в том числе собственные доходы при плане 104 179,1 тыс. руб. составили  101 528,9 тыс. руб. или 97,5 %

Федеральные налоги — наибольший удельный вес в структуре доходов занимает федеральный налог —  налог на доходы физических лиц –  и составляет 74,9 % от общего объема собственных доходов  бюджета.

Налог на доходы физических лиц: при плане 74 887,0 тыс. руб. исполнение 76 086,2 тыс. руб., что составляет 101,6 %. Расчет плановых показателей по данному налогу производился на основании статистических данных по фонду оплаты труда и средней численности работающих, согласованных Министерством экономического развития и Министерством Финансов РС (Я).

Необходимо отметить, что  по итогам исполнения за 1 квартал наметилась положительная динамика поступлений данного налога  и была произведена корректировка первоначальных плановых назначений в сторону увеличения.  Корректировка плановых назначений проводилась в отчетном периоде 3 раза, на основании анализа фактических поступления и расчета ожидаемых показателей.

Местные налоги и сборы –  продолжают набирать значимость в структуре бюджета города, за 2012 год  по местным налогам поступило 9 770,0 тыс.  рублей, удельный вес в общем объеме собственных доходов от которых  составляет 10,0 %.

Так, Налог на имущество физических лиц:  при плане 720,0 тыс. руб.    исполнение составило 826,5 тыс. руб. или 114,8

Земельный налог: при плане 9 068,5 тыс. руб. исполнение  —  8 943,7 тыс. руб.   что  составило 98,6 %. По сравнению с аналогичным периодом 2011 года рост поступлений составил 197,7 тыс. рублей или 2,2%. Следует учесть, что в соответствии нормами положения «О  налогах и сборах», земельный налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом

По видам неналоговых доходов:

Неналоговые доходы выполнены составили  15 672,4 тыс. руб., (с учетом невыясненных платежей) удельный вес составляет 15,4 % от общего объема  собственных доходов бюджета.

  Арендная плата за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена  при плане 4 448,0 тыс. руб. исполнение 4 376,1 тыс. руб., что составляет 98,4 %. Неисполнение плана связано в первую очередь с тем, что на территории г.Удачного арендуемые земельные участки, являются государственной собственностью права на которые не разграничены, что в соответствии с действующим законодательством дает права распоряжения такими землями только муниципальным районам. Администрация города является лишь представителем Мирнинского района, и не имеет законного права производить оформление, переоформление земельных участков, а также выставлять, согласовывать расчеты арендных платежей и проводить мероприятия по взысканию задолженности через судебные инстанции. А также, существуют проблемы, связанные с несоответствием адреса места жительства арендатора и  наличия договоров аренды с истекшим сроком действия.

Арендная плата за земельные участки, находящиеся в собственности поселений –

Уточненный план составил 41,1 тыс. руб., фактически исполнено 47,0 тыс. руб. или 114,2%.

Доходы от аренды имущества, находящегося в собственности поселений: при уточненном плане 13 329,9 тыс.  руб., фактическое поступление составило 13 618,0 тыс. руб. или 102,2% к уточненному плану. Первоначальная сумма плана на 2012 г., от сдачи имущества в аренду, составляла – 19 534,2 тыс. руб.,  в связи с образовавшейся задолженностью  —  было принято решение об уточнении плановых показателей на сумму основной и текущей задолженности за 2011-2012 годы (безнадежной) ОАО «Удачнинский комбинат пищевых предприятий».

Доходы от перечисления части прибыли муниципальными унитарными предприятиями, при уточненном плане 0,5 тыс. руб., фактически поступило – 0,5 тыс. рублей., что составляет 100%. По сравнению с 2011 годом сумма платежей по данному виду дохода уменьшилась на 30 тыс. руб.

Доходы от реализации муниципального имущества: при плане 1 200,0 тыс. рублей, фактически поступило 358,0 тыс. руб., или 29,8 % к плану. Столь невеликое исполнение плана по данному виду дохода связано с тем, что в 2012 году планировалась реализация муниципального имущества субъектам малого и среднего предпринимательства, но в связи с длительной оценкой рыночной стоимости данных объектов, реализация запланированных объектов переносится в План приватизации, утвержденный на 2013 год и  ожидается во II квартале 2013 года.

Поступления от денежных взысканий (штрафов) – при плане в 30,0 тыс. руб. фактически поступило 9,9 тыс. руб., исполнение составило 33,0%.

  Прочие неналоговые доходы: при плане  250,0  тыс. руб. исполнение составило 207,7 тыс. руб. или  83,1 %.

Невыясненные поступления составляют (– 3 148,8 тыс. руб.) это сумма, поступившая от АК «АЛРОСА» (ОАО) на обеспечение сноса ветхого жилья и переселение проживающих в нем граждан, отрицательный показатель повлек за собой неисполнение плановых назначений в целом по неналоговым доходам, который составил 80,4%.

Безвозмездные поступления, поступившие в местный бюджет – составили 22 503,0 тыс. рублей, в том числе:

Средства регионального и районного бюджета в объеме – 7 322,0 тыс. руб.

Прочие внебюджетные средства в объеме – 15 183,0 тыс. руб.

III. Исполнение расходной части местного бюджета

Исполнение расходной части бюджета производилось согласно утвержденной  бюджетной росписи в пределах поступающих доходов.

Исполнение бюджета по расходам составило 116 755,5 тыс. руб., при плане 151 119,7  т.  руб. или 77,3 %.

В целях эффективного использования бюджетных средств администрация МО «Город Удачный» размещает заказы на выполнение работ, оказание услуг, приобретение товаров путем проведения конкурсов, аукционов и размещения запроса котировок цен, согласно Федерального законодательства.

По итогам 2012 года сложилась следующая обстановка:

Объявлено 53  заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд на общую сумму – 51 540, тыс.  руб.,

Произведено заключение 48 муниципальных контрактов на общую сумму 38 785,0 тыс. рублей

В результате проведения процедур размещения муниципального заказа для нужд муниципального образования «Город Удачный» наблюдается  экономия бюджетных средств в размере более 5 млн.  рублей

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 

      По разделу  «Общегосударственные вопросы» кассовое исполнение составляет 59 340,1 т. руб. при плане 63 828,8 т.  руб. или 93,0 % в т.ч.: 

	Уточненный план	Кассовое исполнение	% исполнения
Всего	63 828,8	59 340,1	93%
в т.ч.
0102 Глава МО	2 152,6	2 129,2	98,9
0103 Представительные органы МО	674,3	518,6	76,9
0104 Местные администрации	48 003,2	45 430,1	94,6
0107 Проведения выборов	1 000,0	812,4	81,2
0113 Другие общегосударственные вопросы	11 998,8	10 449,9	87,1

Подраздел 0102 «Функционирование высшего должностного лица»

Кассовое исполнение (содержание высшего должностного лица – главы) составляет 2 129,2 тыс. руб. при плане 2 152,6 тыс. руб. или 98,9%. Экономия составляет: по ст.211 «Заработная плата»  9,5 т. руб., по ст. 213 «Начисления на оплату труда»  13,8 т. руб.

Подраздел 0103 «Функционирование законодательного органа местного самоуправления» 

По разделу 0 103 «Функционирование законодательных органов местного самоуправления» кассовое исполнение составляет 518,6 т. руб. при плане 674,3 т. руб. или 76,9 %.

Подраздел 0104 «Расходы на содержание органов местного самоуправления» 

По разделу 0 104 «Функционирование местных администраций»   кассовое исполнение составляет 45 430,1 т. руб. при плане 48 003,2 т.  руб. или 94,6 %., в том числе оплата труда с начислениями составила  32012,4 т. руб. при плане 33 600,6 т.  руб. или 95,3%.

Затраты на содержание работников органов местного самоуправления составили 32 012,0 тыс. руб.

Расходы на содержание аппарата администрации выросли на 9,7% относительно  уровня 2011 года, данный рост произошел в следствии:

— индексации заработной платы работников органов местного самоуправления, на уровне установленного индекса дефлятора

— увеличения расходов по статьям материальных затрат в связи с повышением расценок на оказываемые работы и услуги

Подраздел 0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов»

По разделу 0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов» кассовое исполнение составляет 812,5 т. руб. из них  337,2 т. руб.  на проведение выборов депутатов,  475,3 т. руб. на проведение выборов главы  при плане 1 000,0 т. руб.  Кассовое исполнение от плана  составляет 81,2%

Подраздел 0113 «Общегосударственные вопросы»

Фактически профинансировано работ  на сумму 10 449,8 тыс. рублей при плане 11 998,8 тыс. руб. или 87,1 %., в том числе такие мероприятия как:

— Проведение ремонтов  объектов муниципального имущества, которые не были оформлены до конца финансового года (не готовы акты выполненных работ) и фактически не были оплачены, что повлияло на низкий процент исполнения плана по статье в целом.

— Расходы по содержанию муниципального имущества

В течение отчетного периода произведены текущие  ремонтные работы объектов муниципальной собственности (ремонт фасада и кровли магазина «Чорон», текущий ремонт фасада здания администрации, ремонт переходной галереи, ремонт коридора 1 этажа здания РУС, установка металлических сливов на здании администрации, ремонт подъезда общежития №6 корп.1, ремонт покрытия основания площади «Победы») на общую сумму 5 362,8 т. руб. За счет бюджета города осуществляются затраты по содержанию объектов муниципальной собственности (содержание придомовой территории, техническое обслуживание электрооборудования, систем тепло, водоснабжения и канализации, обслуживание конструктивных элементов здания):  административные здания, служебные гаражи, помещение верхней переходной галереи, здание районного узла связи.

Уплачен налог на имущество  юридических лиц и транспортный налог  в сумме 311,8т. руб.

Приобретены основные средства для объектов муниципальной собственности на общую сумму 112,9 тыс.руб. (вводно-распределительный щит, тепловая завеса).

Приобретены  строительные и расходные материалы для ремонта и содержания  объектов муниципальной собственности на общую сумму 327,5 тыс. руб.

Расходы по Резервному фонду: Осуществлены выплаты материальной помощи  семьям погибших шахтеров, и пострадавшим в результате пожара жилого дома по ул. Ленина 2. На общую сумму 709,9 тыс. руб.

Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

По разделу 0 300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»  осуществлялось финансирование следующих целевых программ:

— Целевая программа «Обеспечение мер пожарной безопасности»,  при плане 578,0 тыс. руб. исполнение на мероприятия программы составило 528,0 т. руб. или 91,4%. В рамках программы приобретена оргтехника для диспетчерской службы ПЧ на сумму 41,2 т.руб., поощрены члены ДПД за тушение пожара жилого дома 32,0 т. руб. Объявления на ТВ и радио во время пожароопасного периода. Изготовление виниловых магнитов с пожаробезопасной темой на сумму 45,0 т. руб. Приобретены огнетушители для ДПД на сумму 397,0 тыс. руб.

— Целевая программа «Профилактика терроризма, экстремизма и других преступных проявлений», данная программа разработана и принята впервые в 2010г.

В отчетном году на данную городскую программу выделено из бюджета МО «Город Удачный» финансовых средств на сумму 1 000,0 тыс. рублей, освоение составило 100%.

Выполнены следующие виды работы:

— Произведена закупка не достающего оборудования для уличной системы «Безопасный город», согласно проекта уличной системы видеонаблюдения и видео регистрации на территории МО «Город Удачный» «Безопасный город» 416,4 тысяч рублей.

— Осуществлен монтаж системы видеонаблюдения  — 390,2 тыс. руб. (Установлен сервер, клиент, смонтированы 4 приемо-передающих точки по средством системы передачи  WIFI, система запущена в тестовом режиме).

— Выполнены работы по приобретению и установке электросчетчиков для уличной системы видеонаблюдения —  31,2  тысячи рублей.

— В рамках материально-техническом оснащении правоохранительных органов г. Удачный приобретен системный блок с бесперебойным источником питания —  27, 8 тыс. руб.

— Приобретение системы видеокамеры  — 92, 9 тыс. руб.

—  В течение года возмещались расходы ГСМ, связанные с осуществление рейдов на служебном транспорте добровольной народной дружины города Удачный и участковым полиции УОП на сумму 80,0 тыс. руб.

Раздел 0400 «Национальная экономика»

По разделу 0 400 «Национальная экономика» При плане 6 412,0 т.  руб.  кассовые расходы составляют 4 027,9 тыс.  руб. или 62,8 %.

На протяжении 2012 года был организован специальный автобусный маршрут (автобус школьник) для проезда учащихся СОШ №19 и СОШ №24, проживающих в п. Надёжный –  затрачено 2 316,0 тыс.  руб.

Финансирование целевой программы «Развитие и поддержка малого предпринимательства» осуществлялось из нескольких уровней бюджета:

За счет бюджета города было профинансировано 250,0 т. рублей, за счет поступившего межбюджетного трансферта из Мирнинского района 250,0 т. руб. Данные средства направлены на выделение грантов по поддержке малого бизнеса начинающим предпринимателям города в полном объеме.

На разработку местных нормативов градостроительного проектирования  получено из бюджета РС (Я) субсидия  в размере 3 096,0 тыс. руб. из которой оплачена предоплата 30%  в сумме 928,8 т. руб. Остальные средства по условиям осваиваются в 2013 году.

Произведены расходы в сумме 283,2 тыс. руб. на разработку правил землепользования и застройки МО «Город Удачный», межевание земельных участков.

Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

По разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» кассовое исполнение составило 25 059,1 тыс. руб. при  плане 27 946,0 тыс. руб.  или 89,7%.               Раздел  0501 

Выделена субсидия из госбюджета на проведение капитального ремонта многоквартирных домов 1 325,4 т. руб. (произведена предоплата по муниципальному контракту на работы по ремонту кровли общежития №6 корп.2 – 594,5 тыс. руб., профинансированы услуги по ремонту подъезда общежития №6 корп.1 – в размере 136,4 тыс. руб.).

          По целевой программе «Учет и формирование объектов муниципальной собственности» было израсходовано 1 166,5 т. руб. в т.ч.: услуги по межеванию земельных участков – 587, 6 тыс.руб., постановка на учет в ГГРЗ, предоставление актов сноса, техинвентаризация  и проведение оценки муниципального имущества на общую сумму 446,5,0 т. руб., изготовление технических, кадастровых паспортов на объекты и проведение тех. инвентаризации, паспортизации – 132,4 т. руб.

Раздел 0503

По городской целевой программе «Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности»  — кассовые расходы составили —   642,0 тыс.руб., фактически освоено (заключено договоров) 100% мероприятий программы.

1. Приобретены и установлены приборы учета электрической энергии  на объектах муниципальной собственности в количестве  13 шт..
2. Проведено полное энергетическое обследование (энергоаудит) на объекты зданий муниципальной собственности (зд. БОО, зд. РУС, гаражи служебного автотранспорта) Проведено полное энергетическое обследование (энергоаудит) на объект здания муниципальной собственности (переходная галерея)..
3. Приобретены светодиодные светильники в количестве 22 шт. для установки в переходной галереи. Заключен договор на закупку бесконтактных смесителей и автоматических бесконтактных смывателей на здание БОО и отдел социальной защиты в количестве четырех комплектов.
4. Выполнено  проектирование узлов учета тепловой энергии по объектам МО «Город Удачный (верхняя переходная галерея, гараж администрации (СОШ №24), гаражи администрации (за п/ст. Авангардная, гараж «Пентагон»).
5. Приобретено оборудование (теплосчетчики) на верхнюю переходную галерею и на гаражи служебного автотранспорта.
6. Установлен греющий кабель для подогрева трубопроводов на объектах муниципальной собственности  на сумму.
7. Закуплено оборудование  АСТУЭ («Автоматизированная система сбора информации о потребленной электроэнергии) на сумму.
8. Произведена установка двух светодиодных светильников на жилых домах, расположенных по адресу:

— Новый город, д.16

— п. Надежный, ул. Амакинская, 14

1. Закуплен  вводно-распределительный щит  для установки в переходной галереи.

На реализацию целевой программы по энергосбережению из государственного бюджета РС (Я) выделена субсидия  в размере 28,8 тыс. руб. (приобретены светильники уличного освещения).

 

На содержание (затраты на потребление электроэнергии) уличного освещения Нового города и п. Надёжный из средств местного бюджета было израсходовано 1 131, 9 тыс. руб., а также техническую эксплуатацию уличного освещения объектов муниципальной собственности – 770,1 тыс. руб.

На содержание городских дорог и тротуаров  израсходовано  8 013,0 тыс. руб. По целевой статье «Приобретение спец. техники» для обеспечения междугородних перевозок участников районных соревнований и конкурсов был приобретен автобус ПАЗ – 1 497,3 т. руб., для организации работы  дорожного участка приобретен погрузчик «Амкадор» — 2 263,0 т. руб.

На мероприятия по организации летнего труда школьников израсходовано 1 330,6 тыс. руб. Данное мероприятие финансировалось за счет средств МО 544,6 т.руб.   и средств поступивших от АК «АЛРОСА» (Удачнинский ГОК)  786,0 т.руб. согласно договора о совместной деятельности.

Оказаны услуги по  разработке нормативной документации в области охраны окружающей среды на сумму 28,3 т. руб. (Мероприятия в сфере экологии).

За услуги по организации и содержанию мест захоронения (содержание территории кладбища, организация  захоронения тел умерших безродных граждан) оплачено согласно выставленным счетам и актам выполненных работ 850,0 тыс. руб.

Расходы  по содержанию городской территории (уборка мемориала, детских площадок, рынка и автобусной остановки в п. Надёжный, несанкционированных свалок, вывоз и утилизация мусора с территории рынка, отлов и утилизация бродячих животных) составили 1 289, 9 тыс.  или 80,9 % руб.  По прочим расходам на содержание (охрана Центр. площади в Новогодние праздники, очистка водоотводящих лотков вдоль центр. дороги, приобретение семян, приобретение и установка урн, скамеек, дорожных знаков, баннеров, флагов, ремонт плитки на мемориале) израсходовано порядка  687,0 тыс. руб.   Неосвоены запланированные расходы по установке скамеек, урн, проведение ремонтных работ на фонтанной площади.

В рамках целевой программы  «Благоустройство и озеленение городской территории» были проведены мероприятия по устройству мягкого покрытия. Из городского бюджета на обустройство мягкого покрытия детской площадки в районе жилых домов №9-10 было выделено 2 985,0 тыс. руб.

2. Также, в рамках целевой программы благоустройства города проведены мероприятия по устройству тротуара от МОУ СОШ №19 до жилого дома №29. Стоимость данных работ  составила 941,0 рублей.

Фактически освоено по итогам года 3 926,0 тыс. рублей, что составляет 98 % от планового финансирования.

3. Помимо средств городского бюджеты, была получена субсидия из Республиканского бюджета на мероприятия по благоустройству и озеленение города в размере 500,0 тыс. рублей. Средства были  запланированы на обустройство бетонной дорожки «Центрального детского городка» и выполнению работ по обсыпке мелкой фракции грунтового покрытия возле Центральной площади.

Раздел 0700 «Образование»

По разделу 0700 «Образование» кассовое исполнение составляет 723,1,0 тыс. руб. при плане 871,0 тыс. руб. или 83,0 %.

В том числе  расходы по целевой программе «Реализация основных направлений в молодежной политике» при плане 371,0 тыс. руб., кассовые расходы составили  223,1 тыс. руб.  или 60,0 %. В рамках реализации данной программы организованы мероприятия: городской детский фестиваль «Искры творчества», городская выставка декоративно-прикладного творчества; организация и проведение спортивных молодежных мероприятий; организация и проведение молодежных танцевальных акций, посвященных Дню молодежи, Дню борьбы с курением   городских акций «Георгиевская лента», «Свеча памяти», «Триколор»; организация и проведение Общегородского Бала выпускников;                             Организация и проведение торжественных мероприятий, посвященных Всемирному Дню призывника, Дню знаний; организация и проведение торжественных мероприятий, посвященных Всемирному Дню призывника, Дню знаний;                                                      участие молодых специалистов в молодежном образовательном форуме «Вилюй 2012» п.Светлый; участие в районном конкурсе социальных проектов «Я гражданин»;                                              организация и проведение городского фестиваля бардовской песни «Северный ветер»;                     организация и проведения мероприятий, встреч, посвященных Дню молодого избирателя;  Организация и проведение научно-практических конференций.

Целевая программа «Инвестиционная поддержка приоритетных направлений развития образования» исполнена в сумме 500,0 тыс. руб., при плане 500,0 тыс. руб. или 100,0 %. В рамках реализации данной программы организованы следующие мероприятия:  вручение стипендий лучшим учащимся школ города за отличную учебу; участие в школьной научно-практической конференции «Шаг в будущее»; организация и проведение мероприятий, посвященных Последнему звонку и Дню учителя; организация и проведение городского конкурса на соискание Гранта Главы МО «Город Удачный» в сфере образования.

Раздел 0800 «Культура, кинематография, средства массовой информации»

По разделу 0 800 «Культура и городские мероприятия» профинансировано

4 834,1 тыс.  руб. при плане 4 907,4 тыс.  руб. или 98,5%, в т, ч.:

—  на городские культурно-массовые  мероприятия израсходовано 4 733,9 т. рублей

— расходы на реализацию целевой программы «Основные направления развития библиотек» составили 100,2 тыс. руб.

— для детской библиотеки приобретено

а) видеопроектор                                                              — 18220 руб.

б) экран                                                                              —  3300 руб.

в) художественная литература                                        —  8500 руб.

— для городской библиотеки

а) художественная литература                                        — 19500 руб.

б) стулья офисные                                                             — 10500 руб.

Для библиотек города осуществлена подписка

на периодические издания на общую сумму                   — 40 136,43 руб.

В рамках целевой программы выписываются для населения города научно-познавательные журналы, журналы для детей и подростков.

Раздел 0909 «Другие вопросы в области здравоохранения»

Реализована городская целевая программа «Анти/ВичСПИД», в объеме 445,3 тыс. руб. при плане 500,0 тыс. руб. Приобретение лекарственных средств для больных ВИЧ, СПИД;   Поставка диагностического оборудования для ГБУ РС(Я) Удачнинской городской больницы;  Приобретение тест-систем на определение наркотического и алкогольного опьянения.    По Программе «Анти — ВИЧ/СПИД» пролечено:

стационарно 50 больных, амбулаторно – 45, с выдачей лекарственных средств общеукрепляющего, иммуностимулируещего характера и профилактического лечения, что дало положительный результат и отсутствие обострения и возникновения СПИД–индикаторных заболеваний у больных с ВИЧ – инфекцией.

Раздел 1000 «Социальная политика»

В целях обеспечения равной доступности услуг общественного транспорта на территории г.Удачного для отдельных категорий граждан (дети из неблагополучных, малообеспеченных семей — учащиеся, живущие в п.Надежный, участковым медсестрам, терапевтам, работникам отдела соц.защиты населения) – предоставлен льготный проезд в городском маршрутном  транспорте на сумму 65,0 тыс. руб.

В связи с возникшим пожаром по ул.Ленина д.2, пострадавшим семьям (12 семей) были выплачены поступления от добровольных пожертвований в виде материальной помощи – в размере 636,0 тыс.руб.

В 2012 году была принята целевая программа «Социальные меры реабилитации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей». Профинансировано на мероприятия данной программы (оплата транспортных услуг, выплата единовременной материальной помощи опекунам, приобретение стиральной машины и электр. чайника для ГБУ УГБ)  — 120,0 тыс. руб.

Произведено  возмещение затрат на проезд в пассажирском автомобильном транспорте между поселениями в границах района (оплата льготного проезда (50% от стоимости предоставленных билетов) воспитанникам Кадетской школы-интерната им.Трошева из малообеспеченных семей) в сумме 26,9 тыс. руб.

По целевой программе «Обеспечение качественным жильем», подпрограмма «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда» На основании соглашения «О взаимном сотрудничестве» между АК «АЛРОСА» (ОАО) и администрацией МО «Город Удачный» от 06.12.2012 года № 926 было запланировано на выплату выкупной стоимости собственникам изымаемых жилых помещений в связи со сносом ветхих и аварийных многоквартирных домов 10 330,0 тыс. рублей, администрацией МО «Город Удачный» выплачено 9 022,0 тыс. руб.

Оставшаяся сумма подлежит выплате в 2013 году.

Выкупную стоимость получили 23 семьи, оставшимся 3 семьям (собственникам) администрация выплатит выкупную стоимость, после предоставления требуемых документов.

2 семьи (наниматели жилых помещении) переселены в другие благоустроенные жилые помещения по договорам социального найма

По целевой программе «Социальная поддержка населения» выплачивалась материальная помощь малообеспеченным гражданам, ветеранам ВОВ и тыла, инвалидам, приобретались продуктовые наборы к городским мероприятиям День Победы, День памяти и скорби, День инвалида, оказывается материальная помощь в виде приобретения необходимой одежды, хоз. товаров, всего на эти цели израсходовано 788,0 тыс. руб. Для детей из неблагополучных, малообеспеченных семей был проведен праздник ко Дню Знаний и вручены школьные наборы на общую сумму 131,9 тыс. руб.

По целевой программе «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних» профинансировано 357,2 тыс. руб. предусмотрены следующие мероприятия: возмещение транспортных услуг, организация школьного питания для группы продленного дня (дети из группы риска), организация спортивных соревнований для детей из группы риска, возмещение расходов за лечение от алкоголизма родителей из неблагополучной семьи.

Раздел 1105 «Физическая культура и спорт»

в т.ч.Всего расходов

 

1 062,0

1 059,7

99,7

Прочие мат.затраты

5,5

5,5

Мероприятия

 

1 056,5

1 056,5

 

В 2012 году была принята целевая программа «Развитие физкультуры и спорта», в которую входят такие мероприятия, как: оплата проезда спортсменам-участникам районных, республиканских соревнований – 277,6 тыс.руб., проведение городских соревнований, эстафет, товарищеских встреч, турниров, на их организацию израсходовано —  142,9 тыс.руб., поощрение судейства за помощь в организации и проведении соревнований – 64,9 тыс.руб., приобретение и вручение спортивных призов, подарков, кубков, медалей, приобретение расходного материала – 574,3 тыс.руб. Всего профинансировано из городского бюджета 1 059,7 тыс. руб.

По разделу «Телевидение и радиовещание», исполнение составило 69,2%, было запланировано и оплачено содержание городского сайта в размере 14,5 тыс.руб., размещение объявлений в средствах массовой информации – 70,9 тыс. руб., приобретение бумаги формата А3 – 98,8 тыс.руб.

По разделу  «Межбюджетные трансферты» – всего освоено  6 566,3 тыс.руб.:

Субвенция бюджету субъекта РФ из местных бюджетов в связи с превышением уровня бюджетной обеспеченности  составила —  4 562,0 тыс.руб.;

Субвенция из бюджета поселения бюджету муниципального района на передаваемые полномочия:

-на выполнение функций финансового контроля между МО «Мирнинский район» и МО «Город Удачный» — 640,0 тыс.руб.;

-на выполнение полномочий градостроительной деятельности – 214,1 тыс.руб.;

-на софинансирование подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» — 1 150,1 тыс. руб., в рамках которой свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья получили 5 молодых семей.

Заместитель главы администрации

по экономике и финансам                                                                       Т. В. Дьяконова

исп. Экономический отдел

Щеглова В. А.